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老師，匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里的本年折舊攤銷額我是按累計折舊明細(xì)賬里貸方本年累計數(shù)填寫，還是按本年累計余額填寫？是1883.61.還是2302.19填寫？
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你好，按本年貸方累計數(shù)填列，填1883.61
2020 03/24 14:52
84784950 
2020 03/24 15:08
老師，兩張圖組合起來就是匯算里的資產(chǎn)折舊調(diào)整表，我說明一下，二到七行是賬上所有固定資產(chǎn)，原值就是資產(chǎn)負(fù)債表里固定資產(chǎn)原值，本年折舊就是2019年所有資產(chǎn)的貸方累計發(fā)生額，累計折舊同本年折舊，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)同固定資產(chǎn)原值，稅收折舊同本年折舊攤銷額，第八列累計攤銷同賬載金額累計折舊？
第十行固定資產(chǎn)一次性扣除，因為第三季度固資優(yōu)惠明細(xì)表已申報，而且第四季度起不要計提折舊，所以，將第三季度數(shù)值抄在調(diào)整明細(xì)表里，這樣做對嗎？
麻煩您幫我看看，謝謝老師了！
張樂老師 
2020 03/24 16:40
1、累計折舊不是本年折舊，是累計折舊的余額。 其他的對。
2、感覺不對。117122.46，是一次性的全部折舊，是嗎？ 你這行的第5列填的什么數(shù)？
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