問題已解決

我們收到勞務(wù)公司腳手架安裝費(fèi)的專票，要付款給對(duì)方公司，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，

84785008| 提問時(shí)間：2020 03/24 17:34
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2020 03/24 17:35
84785008
2020 03/24 17:47
月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
玲老師
2020 03/24 17:51
月底需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785008
2020 03/24 17:57
年前時(shí)把人工費(fèi)直接做成支付款了，要怎么在今年調(diào)賬呢
84785008
2020 03/24 17:57
84785008
2020 03/24 17:59
之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了
84785008
2020 03/24 18:00
想調(diào)整過來，不知道怎么調(diào)
玲老師
2020 03/24 18:28
這也是上面的那個(gè)問題嗎 ？
84785008
2020 03/24 18:38
是的，之前的會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在想調(diào)整過來，從銀行付款的那筆都沒做
玲老師
2020 03/24 18:41
借勞務(wù) 成本貸以前年度損益 調(diào)整 ，借以前年度損益 調(diào)整貸未分配利潤(rùn) 借 其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785008
2020 03/24 18:47
是不是按他以前做的會(huì)計(jì)分錄的金額按您的這個(gè)會(huì)計(jì)分錄調(diào)整過來
玲老師
2020 03/24 18:50
對(duì)的，金額按原來的金額錄入
84785008
2020 03/24 18:51
感謝老師！
玲老師
2020 03/24 18:58
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
84785008
2020 03/24 19:02
好的，現(xiàn)在估計(jì)就是沒做銀行存款這筆，賬面余額跟銀行賬余額對(duì)不上，剛好是同樣的金額
玲老師
2020 03/24 19:03
你好 看一下銀行明細(xì)就可以知道原因
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~