問題已解決

老師，這個(gè)題目中的分錄2為什么沒有把以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅科目中去？

84784974| 提問時(shí)間：2020 03/24 19:04
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好，法院判決是2015年年的，只能在2015年稅前扣除，所以沒有影響2014年的應(yīng)交企業(yè)所得稅，而是形成了遞延所得稅資產(chǎn)。
2020 03/24 19:28
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