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請問老師,我們公司對銀行有投資,但這個投資金額一直都沒有得做賬,現(xiàn)在要怎么調賬補做呢?

84784963| 提問時間:2020 03/26 15:17
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,借:長期股權投資 貸:銀行存款
2020 03/26 15:18
84784963
2020 03/26 15:26
賬上沒有這個投資,但我的銀行存款跟賬上沒有差異,如果我現(xiàn)在做這筆分錄的話我的銀行存款就比財務賬上的多了呢
小云老師
2020 03/26 15:29
那你之前的投資拿什么投的呢
84784963
2020 03/26 15:40
銀行也是銀行存款,但是老師我跟你說我們這個前期沒有健全的財務制度,我看了股金證這個是2008年的時候就投資了的,但是也看到的財務賬是2015年才建的而且所有科目的期初余額都是零
小云老師
2020 03/26 15:49
那貸現(xiàn)金的話你有那么多現(xiàn)金能走賬不
84784963
2020 03/26 16:08
沒有
84784963
2020 03/26 16:10
這投資是2008年,我們建賬日期是2015年,而且所有科目的期初余額都是零。也就是在建賬的時候根本沒把這筆投資登記入賬
小云老師
2020 03/26 16:11
那你只能去找你前面的問題了,你貸方肯定要做個科目啊,不然人家查賬問你拿什么投的你怎么回答
84784963
2020 03/26 16:17
那我這個賬是要怎么可以調呢?
小云老師
2020 03/26 16:18
如果不想多交稅,那就用現(xiàn)金吧,從銀行取出來
84784963
2020 03/26 17:22
老師,能麻煩你幫我寫一下分錄嗎?
小云老師
2020 03/26 17:26
借:長期股權投資 貸:庫存現(xiàn)金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
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