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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)注銷填寫負(fù)債清償損益表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，系統(tǒng)里說(shuō)不可以小于資產(chǎn)負(fù)債表里負(fù)債合計(jì)-資產(chǎn)合計(jì)，要如何處理？
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您好
把應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額填在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次
2020 03/27 11:50
84785035 
2020 03/27 12:20
老師是把這個(gè)負(fù)數(shù)金額填在資產(chǎn)處置明細(xì)表里這欄？那負(fù)債清償損益表的應(yīng)交稅費(fèi)還要填嗎？
bamboo老師 
2020 03/27 12:25
這里已經(jīng)填了 損益表的應(yīng)交稅費(fèi)不要填了
84785035
2020 03/27 12:29
這兩張表和資產(chǎn)負(fù)債表掛鉤，損益表里的應(yīng)交稅費(fèi)不填就會(huì)顯示出和資產(chǎn)負(fù)債表不符
bamboo老師
2020 03/27 12:30
那您做分錄把這筆稅金做掉吧
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：本年利潤(rùn)
貸：營(yíng)業(yè)外支出
84785035
2020 03/27 12:41
那營(yíng)業(yè)外支出就要提現(xiàn)在利潤(rùn)表里，應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)
bamboo老師
2020 03/27 12:42
利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出是正數(shù)啊
84785035
2020 03/27 12:49
老師，我把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做掉之后，依舊是這個(gè)問(wèn)題，得麻煩你再看看。這個(gè)和我資產(chǎn)負(fù)債表里期初數(shù)有什么關(guān)系
84785035
2020 03/27 12:51
資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
bamboo老師
2020 03/27 12:56
您資產(chǎn)負(fù)債表期初金額不是提示的這個(gè)金額啊
84785035
2020 03/27 13:01
那我應(yīng)該如何修改？
bamboo老師
2020 03/27 13:14
您資產(chǎn)負(fù)債表截圖給我看的是申報(bào)系統(tǒng)里面這會(huì)一起填的么
84785035
2020 03/27 13:14
是要在負(fù)債清償損益表中如何填寫呢，因?yàn)闆](méi)有做過(guò)清算，按照提示期初負(fù)債-期初資產(chǎn)=-7557.21
期末數(shù)都已清零，未分配利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)，那這數(shù)據(jù)要如何填寫
84785035
2020 03/27 13:15
資本負(fù)債表是申報(bào)3月份的數(shù)據(jù)，3月份往來(lái)科目都清零了
bamboo老師
2020 03/27 13:17
那您207557.21這個(gè)數(shù)據(jù)這次在哪里填寫了么
84785035
2020 03/27 13:17
期初數(shù)是上年數(shù)據(jù)，所以不知錯(cuò)在哪里
84785035
2020 03/27 13:18
207557.21在清算申報(bào)表里沒(méi)有填
bamboo老師
2020 03/27 13:21
207557.21這個(gè)是上年12月的期末數(shù)么
84785035
2020 03/27 13:23
對(duì)的
bamboo老師
2020 03/27 13:24
那您資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)去年的期末數(shù)據(jù)填寫
84785035
2020 03/27 13:26
期初數(shù)根據(jù)期末數(shù)填寫的話，那往來(lái)科目豈不是沒(méi)有清零
bamboo老師
2020 03/27 13:26
期初還是填去年的 期末就是調(diào)整后清0的填寫啊
bamboo老師
2020 03/27 13:27
您期初的時(shí)候本來(lái)這些都不是0 3月份往來(lái)科目才清0的啊
84785035
2020 03/27 13:49
老師，3月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表沒(méi)有錯(cuò)你看看
bamboo老師
2020 03/27 13:54
這樣是對(duì)的 關(guān)鍵是不知道您系統(tǒng)里面的企業(yè)清算期資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)207557.21這個(gè)數(shù)字在哪里啊
那您把主表第二行填7557.21 看是什么提示
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