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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)去年多計(jì)提了社保，現(xiàn)在如何處理呢？
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借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020 03/27 14:50
84784987 
2020 03/27 15:02
老師，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整呢？還有，這樣不是就增加了去年的利潤(rùn)，但卻又沒(méi)有交到這筆稅了嗎？
maize老師 
2020 03/27 15:03
那直接做借借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
maize老師
2020 03/27 15:04
多計(jì)提，匯算清繳需要納稅調(diào)增
84784987
2020 03/27 15:21
好的，謝謝老師！
84784987
2020 03/27 15:22
那老師，如果是少計(jì)提，那不是可以調(diào)減？
maize老師
2020 03/27 15:25
原則是的，不過(guò)我沒(méi)有試過(guò)，你可以去試試，匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)，原則是可以納稅調(diào)減
84784987
2020 03/27 15:46
好的，謝謝老師！還是不要試調(diào)減的好，稅務(wù)那邊不少交就好
84784987
2020 03/27 15:49
對(duì)了，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，公司開(kāi)年會(huì)，可以直接記入會(huì)務(wù)費(fèi)不吶？（分別開(kāi)了會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票，餐費(fèi)發(fā)票，水果發(fā)票）還是都記福利費(fèi)吶？
maize老師
2020 03/27 15:55
分別開(kāi)了會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個(gè)做會(huì)務(wù)費(fèi)，餐費(fèi)發(fā)票，水果發(fā)票）還是都記福利費(fèi)吶？ 這個(gè)做福利費(fèi)
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