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老師,我們水果店,做活動(dòng)辦理充值卡,充一千元,送150,怎么做賬啊?

84785003| 提問時(shí)間:2020 03/27 20:13
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,賬務(wù)處理計(jì)入預(yù)收賬款不確認(rèn)收入
2020 03/27 20:13
84785003
2020 03/27 20:14
那什么時(shí)候確認(rèn)?充值送的部分怎么做賬?
趙海龍老師
2020 03/27 20:17
充值的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后消費(fèi)的時(shí)候根據(jù)比例來確認(rèn)收入
84785003
2020 03/27 20:18
消費(fèi)我從后臺(tái)可以看到,我可以一個(gè)月消費(fèi)了多少確認(rèn)多少收入,然后沖減預(yù)收賬款。
趙海龍老師
2020 03/27 21:09
比如充值1000送100,那么消費(fèi)500就要把50也要減掉 500*100/1000=50 然后就是確認(rèn)收入450,沖減預(yù)收50
84785003
2020 03/27 21:13
以這個(gè)例子,能給我寫個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄嗎?麻煩老師了,我們才開業(yè),我沒弄過這種
趙海龍老師
2020 03/28 10:17
借:銀行存款1000 待攤費(fèi)用100 貸:預(yù)收賬款 1100 消費(fèi)500 借:預(yù)售賬款 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 450 待攤費(fèi)用 50
84785003
2020 03/28 10:18
謝謝老師,謝謝您
趙海龍老師
2020 03/28 10:36
不客氣,回復(fù)的有些晚不好意思了
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