問(wèn)題已解決

事業(yè)單位繳納社保時(shí)實(shí)際金額是12000元，繳費(fèi)時(shí)交了15000元，多3000元用于下月社保抵扣，不退回，賬務(wù)如何處理？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/27 21:29
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借，應(yīng)付職工薪酬12000 其他應(yīng)收款3000 貸，銀行存款15000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借，事業(yè)支出15000 貸，資金結(jié)存15000
2020 03/27 21:33
84785038
2020 03/27 21:44
事業(yè)單位人員發(fā)補(bǔ)助，巡查發(fā)現(xiàn)違規(guī)上月發(fā)3000，次月退還，賬務(wù)如何處理？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/27 21:46
退還的時(shí)候直接沖減，你發(fā)放時(shí)候的分錄就可以了，就相當(dāng)于做一個(gè)沖紅的分錄。
84785038
2020 03/27 21:52
發(fā)放時(shí)借：管理費(fèi)用-工資 58000 貸:銀行存款 58000?，F(xiàn)在充3000分錄如何寫(xiě)？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/27 21:57
借，銀行存款3000 貸，管理費(fèi)用3000
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