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問題已解決
老師，我公司是一般納稅人，2月份繳納1月份的增值稅銀行回單，我如何做分錄？2月份可以先計提，然后再繳納可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
2月份繳納1月份的增值稅銀行回單
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
應(yīng)當在1月份做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄才是的
2020 03/30 11:43
84785030 
2020 03/30 11:44
老師，那一月份的結(jié)轉(zhuǎn)是說的計提嗎？具體分錄麻煩老師說一下。謝謝
鄒老師 
2020 03/30 11:45
你好，1月份的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
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