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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好。商貿(mào)公司的進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)應(yīng)該是怎么登記，是按已開(kāi)發(fā)票來(lái)登記嗎？另外怎么結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本呢？
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直接在進(jìn)銷(xiāo)存的賬本，按賬本的數(shù)量金額式賬本進(jìn)行登記
2020 03/31 10:54
84784963 
2020 03/31 10:56
老師你好，現(xiàn)在公司外賬之前一直沒(méi)做過(guò)進(jìn)銷(xiāo)存?，F(xiàn)在一下子沒(méi)找到頭緒，要怎么開(kāi)始或者怎么登記。
江老師 
2020 03/31 10:59
外賬沒(méi)有登記過(guò)，可以直接打印明細(xì)賬處理
84784963
2020 03/31 11:01
打印什么明細(xì)賬呀，根本就沒(méi)有賬本。之前是給代理記賬公司人做的，他們 就是按照當(dāng)月勾選的發(fā)票來(lái)確認(rèn)成本就完了?，F(xiàn)在接手不知道怎么處理，沒(méi)頭緒也沒(méi)表格。
江老師
2020 03/31 11:03
只能按以前的代理記賬公司的數(shù)據(jù)延續(xù)性進(jìn)行賬務(wù)處理，想調(diào)賬也是處理幾個(gè)月熟悉情況后再處理。
84784963
2020 03/31 11:05
請(qǐng)問(wèn)，那應(yīng)該怎么做調(diào)整呢
江老師
2020 03/31 11:06
財(cái)務(wù)不管具體的明細(xì)數(shù)量，就是屬于倉(cāng)庫(kù)管理具體制貨物數(shù)量。財(cái)務(wù)只管總額，賬實(shí)相符就行。如果是賬實(shí)不符，盤(pán)點(diǎn)后，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果做待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84784963
2020 03/31 11:08
問(wèn)題是現(xiàn)在，我應(yīng)該如果設(shè)計(jì)進(jìn)銷(xiāo)存的明細(xì)帳，如何接手整理后期的問(wèn)題。我們公司幾乎是不存在庫(kù)存的。
江老師
2020 03/31 11:09
不存在庫(kù)存的話，直接將賬面上的庫(kù)存數(shù)量做無(wú)票的銷(xiāo)售，補(bǔ)交增值稅處理。
84784963
2020 03/31 11:16
額，我現(xiàn)在的問(wèn)題是如果如何做進(jìn)銷(xiāo)存表格，能夠從表格中一眼能看出本月的成本 是多少。另外就是我到底是按當(dāng)月開(kāi)票額確認(rèn)收入還是按照當(dāng)月發(fā)貨為準(zhǔn)，因?yàn)榍捌诙紱](méi)有做過(guò)進(jìn)銷(xiāo)存表格。不知道 是按照那個(gè)為基準(zhǔn)。。。。。。。。。。
84784963
2020 03/31 11:16
額，我現(xiàn)在的問(wèn)題是如果如何做進(jìn)銷(xiāo)存表格，能夠從表格中一眼能看出本月的成本 是多少。另外就是我到底是按當(dāng)月開(kāi)票額確認(rèn)收入還是按照當(dāng)月發(fā)貨為準(zhǔn)，因?yàn)榍捌诙紱](méi)有做過(guò)進(jìn)銷(xiāo)存表格。不知道 是按照那個(gè)為基準(zhǔn)。。。。。。。。。。
江老師
2020 03/31 11:19
這個(gè)是需要做銷(xiāo)售成本計(jì)算表。就是有相關(guān)的期初數(shù)量、單價(jià)、金額；本月采購(gòu)數(shù)量、單位、金額；本月出庫(kù)的數(shù)量、單價(jià)、金額；以及期末的數(shù)量、單價(jià)、金額。這樣就可以一目了然，當(dāng)然才接手這個(gè)工作，肯定是花很多的心思，才能完成上述的工作
84784963
2020 03/31 11:23
那如果不管之前的數(shù)據(jù) ，就是從2020開(kāi)始的呢？那是當(dāng)月開(kāi)票額和收到的進(jìn)項(xiàng)的票額來(lái)登記嗎？當(dāng)月收到的票和開(kāi)出去的票并一定相對(duì)應(yīng)呀
江老師
2020 03/31 11:27
那會(huì)導(dǎo)致你們前期的賬實(shí)不符的數(shù)據(jù)沒(méi)有處理。
84784963
2020 03/31 11:30
我現(xiàn)在 應(yīng)該怎么做呢，帳上是沒(méi)有庫(kù)存的呀？
江老師
2020 03/31 11:31
這個(gè)肯定是前期有無(wú)票的銷(xiāo)售收入，沒(méi)有做收入，必須做無(wú)票的銷(xiāo)售，繳納增值稅，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的成本。
這個(gè)是必須將稅補(bǔ)回來(lái)的。不然即使公司注銷(xiāo)時(shí)，也是需要將這部分的稅款補(bǔ)回來(lái)，因?yàn)橘~上有庫(kù)存商品，實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存商品，說(shuō)明庫(kù)存商品已經(jīng)銷(xiāo)售，沒(méi)有進(jìn)行銷(xiāo)售的賬務(wù)處理。
84784963
2020 03/31 11:33
現(xiàn)在是帳沒(méi)庫(kù)存，實(shí)物也沒(méi)有庫(kù)存啊。老師。。。。。。。。。。
84784963
2020 03/31 11:34
我們公司已經(jīng)上個(gè)月補(bǔ)交了幾十萬(wàn)的增值稅了，
江老師
2020 03/31 11:43
補(bǔ)交了幾十萬(wàn)元的增值稅，就是可以做銷(xiāo)售收入處理，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售成本
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