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問題已解決
老師，你好。商貿(mào)公司的進銷存明細應(yīng)該是怎么登記，是按已開發(fā)票來登記嗎？另外怎么結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本呢？
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直接在進銷存的賬本，按賬本的數(shù)量金額式賬本進行登記
2020 03/31 10:54
84784963 
2020 03/31 10:56
老師你好，現(xiàn)在公司外賬之前一直沒做過進銷存?，F(xiàn)在一下子沒找到頭緒，要怎么開始或者怎么登記。
江老師 
2020 03/31 10:59
外賬沒有登記過，可以直接打印明細賬處理
84784963
2020 03/31 11:01
打印什么明細賬呀，根本就沒有賬本。之前是給代理記賬公司人做的，他們 就是按照當(dāng)月勾選的發(fā)票來確認成本就完了?，F(xiàn)在接手不知道怎么處理，沒頭緒也沒表格。
江老師
2020 03/31 11:03
只能按以前的代理記賬公司的數(shù)據(jù)延續(xù)性進行賬務(wù)處理，想調(diào)賬也是處理幾個月熟悉情況后再處理。
84784963
2020 03/31 11:05
請問，那應(yīng)該怎么做調(diào)整呢
江老師
2020 03/31 11:06
財務(wù)不管具體的明細數(shù)量，就是屬于倉庫管理具體制貨物數(shù)量。財務(wù)只管總額，賬實相符就行。如果是賬實不符，盤點后，根據(jù)盤點結(jié)果做待處理財產(chǎn)損溢
84784963
2020 03/31 11:08
問題是現(xiàn)在，我應(yīng)該如果設(shè)計進銷存的明細帳，如何接手整理后期的問題。我們公司幾乎是不存在庫存的。
江老師
2020 03/31 11:09
不存在庫存的話，直接將賬面上的庫存數(shù)量做無票的銷售，補交增值稅處理。
84784963
2020 03/31 11:16
額，我現(xiàn)在的問題是如果如何做進銷存表格，能夠從表格中一眼能看出本月的成本 是多少。另外就是我到底是按當(dāng)月開票額確認收入還是按照當(dāng)月發(fā)貨為準，因為前期都沒有做過進銷存表格。不知道 是按照那個為基準。。。。。。。。。。
84784963
2020 03/31 11:16
額，我現(xiàn)在的問題是如果如何做進銷存表格，能夠從表格中一眼能看出本月的成本 是多少。另外就是我到底是按當(dāng)月開票額確認收入還是按照當(dāng)月發(fā)貨為準，因為前期都沒有做過進銷存表格。不知道 是按照那個為基準。。。。。。。。。。
江老師
2020 03/31 11:19
這個是需要做銷售成本計算表。就是有相關(guān)的期初數(shù)量、單價、金額；本月采購數(shù)量、單位、金額；本月出庫的數(shù)量、單價、金額；以及期末的數(shù)量、單價、金額。這樣就可以一目了然，當(dāng)然才接手這個工作，肯定是花很多的心思，才能完成上述的工作
84784963
2020 03/31 11:23
那如果不管之前的數(shù)據(jù) ，就是從2020開始的呢？那是當(dāng)月開票額和收到的進項的票額來登記嗎？當(dāng)月收到的票和開出去的票并一定相對應(yīng)呀
江老師
2020 03/31 11:27
那會導(dǎo)致你們前期的賬實不符的數(shù)據(jù)沒有處理。
84784963
2020 03/31 11:30
我現(xiàn)在 應(yīng)該怎么做呢，帳上是沒有庫存的呀？
江老師
2020 03/31 11:31
這個肯定是前期有無票的銷售收入，沒有做收入，必須做無票的銷售，繳納增值稅，同時結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的成本。
這個是必須將稅補回來的。不然即使公司注銷時，也是需要將這部分的稅款補回來，因為賬上有庫存商品，實際沒有庫存商品，說明庫存商品已經(jīng)銷售，沒有進行銷售的賬務(wù)處理。
84784963
2020 03/31 11:33
現(xiàn)在是帳沒庫存，實物也沒有庫存啊。老師。。。。。。。。。。
84784963
2020 03/31 11:34
我們公司已經(jīng)上個月補交了幾十萬的增值稅了，
江老師
2020 03/31 11:43
補交了幾十萬元的增值稅，就是可以做銷售收入處理，同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的銷售成本
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