問(wèn)題已解決

老師，你好，就是在工商年報(bào)的時(shí)候，公司應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款沒(méi)有金額，預(yù)付款項(xiàng)和預(yù)收款項(xiàng)有金額，怎么填呀

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/31 11:16
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你預(yù)付賬款，預(yù)收賬款有沒(méi)有負(fù)數(shù)余額的單位
2020 03/31 11:16
84784990
2020 03/31 11:18
沒(méi)有，他們兩個(gè)期末余額都是正數(shù)
辜老師
2020 03/31 11:20
不是，你要看這兩個(gè)科目下面具體單位的期末余額
84784990
2020 03/31 11:24
我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表看，沒(méi)有應(yīng)收和應(yīng)付，但是我根據(jù)帳看，是有應(yīng)收和應(yīng)付
2020 03/31 11:26
那應(yīng)該就是應(yīng)收都是貸方余額，應(yīng)付都是借方余額嗎
84784990
2020 03/31 11:27
是的
84784990
2020 03/31 11:28
我需要怎么填這個(gè)工商年報(bào)
辜老師
2020 03/31 11:29
把這個(gè)負(fù)數(shù)余額填列到預(yù)收和預(yù)付
84784990
2020 03/31 11:30
工商年報(bào)里面沒(méi)有預(yù)收和預(yù)付，只有應(yīng)收和應(yīng)付
辜老師
2020 03/31 11:32
那就只能負(fù)數(shù)填列了
84784990
2020 03/31 11:34
還是沒(méi)有說(shuō)清楚啊，。。。。
辜老師
2020 03/31 11:36
你不是賬面有應(yīng)收，應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額嗎
84784990
2020 03/31 11:39
那我就是根據(jù)賬面填寫應(yīng)收應(yīng)付。不根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收和預(yù)付填工商年報(bào)
辜老師
2020 03/31 12:19
報(bào)表里面是做了重分類的，你工商年報(bào)不需要填列預(yù)收，預(yù)付，是吧
84784990
2020 03/31 12:19
是滴
辜老師
2020 03/31 13:16
那你工商年報(bào)應(yīng)收，應(yīng)付可以不填列
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