問(wèn)題已解決

6，8，9，10題，麻煩您幫幫忙看看，謝謝老師

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/31 15:55
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師
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2020 03/31 16:35
雯雯老師
2020 03/31 16:57
您好，同學(xué)，第六個(gè)是53/（1+6%）*6%，第九個(gè)未收到比對(duì)結(jié)果，不能抵扣，第十個(gè)未勾選不可抵扣。第八個(gè)是，采用賒銷(xiāo)方式，應(yīng)該按照合同約定時(shí)間9月確認(rèn)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，但是題中又有一個(gè)假定滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件，我個(gè)人認(rèn)為直接做確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄即可。
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