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小規(guī)模增值稅怎么報(bào)啊 和 小企業(yè)會記準(zhǔn)則 年報(bào)和季報(bào)

84785008| 提問時(shí)間：2020 04/01 14:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好 增值稅 如果你沒有超過月10萬季度30萬是免增值稅的。 那么填寫10欄次免稅銷售額即可。 年報(bào)的話是企業(yè)所得稅匯算。 你需要去勾選對應(yīng)的表來填報(bào)的。 季報(bào)按你當(dāng)季度3個(gè)月的合計(jì)收入、成本等來報(bào) 。學(xué)堂都有實(shí)操報(bào)稅課程的。 你可以去看看
2020 04/01 14:46
84785008
2020 04/01 14:50
3個(gè)月就一張發(fā)票 其他是沒票的 那我只填有發(fā)票的那張銷售額嗎 ？老師 年報(bào)里面的資產(chǎn)負(fù)債表打開是和去年數(shù)據(jù)一樣的
meizi老師
2020 04/01 14:51
嗯 是的 。 你沒超過就填寫10欄免稅銷售額哈 。 你增值稅申報(bào)表的時(shí)候 。 你們負(fù)債表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)嗎 你現(xiàn)在是報(bào)季報(bào)財(cái)報(bào)是嗎
84785008
2020 04/01 15:08
哦 申報(bào)過后資產(chǎn)負(fù)債表打開數(shù)據(jù)沒有了 那我該怎么填呢 老師還有通用申報(bào)表 工會經(jīng)費(fèi)是零申報(bào)嗎？
meizi老師
2020 04/01 15:14
你好 你沒保存嗎 工會經(jīng)費(fèi)你有工資就要申報(bào)的 不能0報(bào) 。按你應(yīng)發(fā)工資的2%報(bào)工會經(jīng)費(fèi)
84785008
2020 04/01 15:16
我看以前都是零申報(bào)的 那怎么辦啊
meizi老師
2020 04/01 15:18
你好 你需要去補(bǔ)報(bào)才行的
84785008
2020 04/01 15:21
哦 那就是把工資填在應(yīng)稅項(xiàng) 就可以了嗎 其他還填什么呢
meizi老師
2020 04/01 15:26
嗯 是的 其他公戶經(jīng)費(fèi)到時(shí)會自動出來金額的。你核對金額正確就可以提交申報(bào)了
84785008
2020 04/01 15:30
我是填一個(gè)季度的 還是填一個(gè)月的?。窟€有個(gè)減除項(xiàng)不用填嗎？那以前的會計(jì)怎么零申報(bào)啊 是因?yàn)檗k稅人是法人的原因嗎 ？
meizi老師
2020 04/01 15:35
你好 你看下你們所屬期 是季報(bào)還是月報(bào) 因?yàn)楦鞯氐纳陥?bào)期有差異的。 這個(gè)就不清楚你前任是怎么想的。 有工資怎么會0報(bào)
84785008
2020 04/01 15:52
哦 。那老師 財(cái)務(wù)報(bào)表保送與信息采集(小企業(yè)會記準(zhǔn)則)的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)怎么填?。?/div>
meizi老師
2020 04/01 15:59
你好 年報(bào)按你們賬上的數(shù)據(jù)來 一般是12月的期末來寫
84785008
2020 04/01 16:09
就是年初余額不變 其他都是按19年數(shù)據(jù)來填嗎 ？
meizi老師
2020 04/01 16:11
你好 是的年初是不會變的
84785008
2020 04/01 16:22
那老師都是按有票的數(shù)據(jù)來填嗎？
84785008
2020 04/01 16:24
而且之前做的都是負(fù)數(shù) 都沒有稅 這個(gè)有問題嗎？
meizi老師
2020 04/01 16:25
你好 按你們實(shí)際賬上做的 出報(bào)表就行了 。真實(shí)的業(yè)務(wù)做的就沒什么問題
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