問(wèn)題已解決

銷(xiāo)售了一臺(tái)機(jī)子，但是可以只打了一半的貨款，也要開(kāi)一半的發(fā)票。那這種情況怎么確切收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/01 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
建議按一臺(tái)的做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020 04/01 15:36
84785023
2020 04/01 15:38
那申報(bào)的時(shí)候有影響么
郭老師
2020 04/01 15:39
增值稅會(huì)多繳的
84785023
2020 04/01 15:40
按您的意思是，我開(kāi)了50%，但是實(shí)際還是得按100%的金額確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。那這個(gè)增值稅賬面和實(shí)際會(huì)有差額，申報(bào)企業(yè)所得稅會(huì)有影響么
84785023
2020 04/01 15:42
是不是先按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅，然后以后補(bǔ)開(kāi)剩下的時(shí)候需要減除這塊
郭老師
2020 04/01 15:42
沒(méi)有影響的，以后開(kāi)了發(fā)票，紅沖你的無(wú)票收入就行。
84785023
2020 04/01 16:33
我想問(wèn)下，是不是需要在申報(bào)增值稅時(shí)先做無(wú)票收入的申報(bào)，
郭老師
2020 04/01 16:39
是的，需要做無(wú)票收入。
84785023
2020 04/01 16:40
那后期開(kāi)票了，是直接在無(wú)票收入上填寫(xiě)負(fù)數(shù)么，現(xiàn)在還是這種操作么
郭老師
2020 04/01 16:43
是 在無(wú)票收入里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785023
2020 04/01 16:44
好的，謝謝哦。
郭老師
2020 04/01 16:47
不用客氣的。
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