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老師，我在做利潤分配的時候，直接借利潤分配貸銀行存款了，但是資產負債表中的未分配利潤無變化，這個怎么辦啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
按這個做，分紅時
借：利潤分配--應付股利
貸：應付股利
同時
借：利潤分配--未分配利潤 貸：利潤分配--應付股利
2、支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅
借：應付股利
貸：應交稅金--個人所得稅
貸：現(xiàn)金
小準則，借利潤分配-應付利潤 貸應付利潤 2、支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅
借：應付利潤
貸：應交稅金--個人所得稅
貸：現(xiàn)金
2020 04/01 16:21
84784969 
2020 04/01 16:24
那我現(xiàn)在是要把這筆分錄沖了重新做嗎
maize老師 
2020 04/01 16:26
是的，需要按上面步驟做才可以
84784969
2020 04/01 16:29
但是2013年小準則會計里面沒有應付股利這一科目啊
maize老師
2020 04/01 16:32
小準則，借利潤分配-應付利潤 貸應付利潤 2、支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅
借：應付利潤
貸：應交稅金--個人所得稅
貸：現(xiàn)金
84784969
2020 04/01 16:34
也沒有應付利潤這個科目啊，只有利潤分配~應付利潤
maize老師
2020 04/01 16:37
沒有負債？、這個是負債科目，負債有啥，你截圖看看，
84784969
2020 04/01 16:39
看漏了，不好意思老師
84784969
2020 04/01 16:40
20年可以調19年的分錄嗎
maize老師
2020 04/01 16:43
這個是可以的，這個
84784969
2020 04/01 16:46
不是借利潤分配-未分配利潤貸利潤分配-應付利潤，然后借利潤分配-應付利潤貸應付利潤，最后借應付利潤貸銀行存款嗎
maize老師
2020 04/01 16:48
是這個，需要扣個稅，最后，，借利潤分配-應付利潤 貸應付利潤 2、支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅
借：應付利潤
貸：應交稅費--個人所得稅
貸：現(xiàn)金
84784969
2020 04/01 16:49
好的。謝謝老師
maize老師
2020 04/01 16:54
好的我先回復別的學員了
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