問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司是建安行業(yè)，我前面一個(gè)會(huì)計(jì)，根據(jù)工程項(xiàng)目分類，把一部分因?yàn)轫?xiàng)目發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目填列到：間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-XX項(xiàng)目 那么在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，這部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)我需要并到管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)做調(diào)整嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/01 18:13
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，要填寫到管理費(fèi)用項(xiàng)下
2020 04/01 18:20
84785017
2020 04/01 18:26
我聽(tīng)課的時(shí)候聽(tīng)老師講，期間費(fèi)用那張表格A1040000要和前面利潤(rùn)表上的金額一致嗎？ 前面利潤(rùn)表的金額不是和我們之前12月份企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表一致嗎？
小惑老師
2020 04/01 19:19
你年報(bào)時(shí)會(huì)再度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，在這個(gè)報(bào)表修改一下
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