問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)去年已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，今年要轉(zhuǎn)出，該怎么處理？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/01 21:00
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有抵扣，
2020 04/01 21:01
84785042
2020 04/01 21:02
已認(rèn)證抵扣，也報(bào)了稅
莊老師
2020 04/01 21:04
你好，借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785042
2020 04/01 21:06
當(dāng)時(shí)馬虎做錯(cuò)了，是用于員工福利的，當(dāng)時(shí)忘了轉(zhuǎn)出。后來(lái)發(fā)現(xiàn)的。這個(gè)該怎么調(diào)整。沖減費(fèi)用嗎？
莊老師
2020 04/01 21:15
你好，借應(yīng)付職工薪酬－－福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬－－福利費(fèi)
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