問(wèn)題已解決

小規(guī)模2020年第一季度不超30萬(wàn)，增值稅主表只需要把收入填在第10行就行了是吧

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 11:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位是有限公司性質(zhì)，還是個(gè)體戶(hù)性質(zhì)？ 如果是有限公司，把收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次 如果是個(gè)體戶(hù)，把收入填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額欄次
2020 04/02 11:48
84784993
2020 04/02 11:48
我們是公司
84784993
2020 04/02 11:49
但是第17 18行本期免稅額和我實(shí)際的不一樣啊
鄒老師
2020 04/02 11:52
你好，能把你填寫(xiě)的增值稅申報(bào)情況發(fā)個(gè)圖片過(guò)來(lái)嗎？（我好檢查是什么原因?qū)е碌牟灰粯樱?/div>
84784993
2020 04/02 12:07
84784993
2020 04/02 12:07
因?yàn)殚_(kāi)的有1%稅率的
鄒老師
2020 04/02 12:10
你好，這個(gè)申報(bào)表默認(rèn)稅率是3% 如果有開(kāi)具1%稅率的發(fā)票，這個(gè)是需要去稅局大廳做增值稅申報(bào)表填寫(xiě)申報(bào)的
84784993
2020 04/02 12:11
？？？
鄒老師
2020 04/02 12:12
你好，因?yàn)檫@個(gè)申報(bào)表無(wú)法去分3%的減免稅額，1%的減免稅額，只要你填寫(xiě)了收入，默認(rèn)都是按3%減免 所以這個(gè)是需要去稅局大廳申報(bào)才可以分別減免的
84784993
2020 04/02 12:15
疫情期間不是可以開(kāi)1%的嗎
鄒老師
2020 04/02 12:43
你好，疫情期間確實(shí)可以開(kāi)具1%的發(fā)票（湖北地區(qū)以外3.1-5.31日期間） 但是增值稅申報(bào)表默認(rèn)是3%減免的（沒(méi)有分別3%的減免與1%的減免），所以這個(gè)是需要去稅局大廳申報(bào)才可以分別減免的
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