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小規(guī)模納稅人增值稅開票稅點(diǎn)是1但是報(bào)稅的稅點(diǎn)還是3，報(bào)稅報(bào)表跟賬務(wù)不符怎么辦
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你好，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。這個(gè)是否填寫了？
2020 04/03 23:06
84784950 
2020 04/03 23:47
老師，小規(guī)模未到起征點(diǎn)，所以我應(yīng)納稅額是0
84784950
2020 04/03 23:48
但是他這個(gè)免稅的稅額跟我的那個(gè)賬務(wù)不一樣
小惑老師 
2020 04/03 23:49
那你就把賬上增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，不用管申報(bào)與賬上的出入
84784950
2020 04/03 23:52
我申報(bào)這里的本期免稅額是1540，我賬務(wù)上是1129。我賬務(wù)上已經(jīng)把1129轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外了，跟稅務(wù)這個(gè)不一致，稅務(wù)這個(gè)不用管，我的理解對(duì)嗎？
小惑老師
2020 04/04 06:43
是的，您的理解完全正確
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