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12月少計提了工資,我在1月份補提了,沒有通過以 前年度損益調整這個科目,請問做匯算清繳時,我按哪個數(shù)據(jù)填列呀
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你好，匯算時是按補提后的數(shù)據(jù)填列，做為19年費用在稅前扣除。
2020 04/05 09:43
84784973 
2020 04/05 09:45
我補提時沒有通過以前年度損益調整這個科目,也是按補提后的金額填列嗎
立紅老師 
2020 04/05 09:47
你好，是的，匯算前不需要通過以前年度損益調整核算
84784973
2020 04/05 09:58
那我補提的這個金額不就成了20年的費用了嘛
立紅老師
2020 04/05 10:00
你好，補提這個在19年匯算時作為19年費用扣除，明年20年匯算時再調增20年費用
84784973
2020 04/05 10:44
老師,那我通過這樣調整后,A100000中利潤總額就不等于12月份利潤表中利潤總額本年累計數(shù)了呀,這個會不會有影響呀?
立紅老師
2020 04/05 10:50
你好，13行利潤總額是跟利潤表利潤總額一致的，第23行，就是調整后的
84784973
2020 04/05 10:53
好的,謝謝老師
立紅老師
2020 04/05 10:56
不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。
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