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發(fā)現(xiàn)去年多發(fā)了工資，今年怎么調(diào)整賬務(wù)？
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你好，這個錢會找員工收回嗎
2020 04/06 16:51
84785036 
2020 04/06 16:52
會
小云老師 
2020 04/06 16:54
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付職工薪酬
84785036
2020 04/06 16:56
匯算清繳要調(diào)整去年的管理費(fèi)用嗎？當(dāng)時計提工資的時候是借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬
小云老師
2020 04/06 16:58
是的，要減少的。
84785036
2020 04/06 16:59
是不是后面還要做個分錄結(jié)轉(zhuǎn)以前年度到未分配利潤的？
小云老師
2020 04/06 18:01
是的，要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
84785036
2020 04/06 18:15
那去年的財務(wù)報表跟今年的財務(wù)報表要調(diào)整嗎？
小云老師
2020 04/06 18:18
今年的資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)期初數(shù)就行了
84785036
2020 04/06 18:20
如果是其他賬務(wù)做錯的，我匯算清繳還沒報的，可不可以直接到12月份紅沖錯的，再做正確的？
小云老師
2020 04/06 19:38
也是可以的。
84785036
2020 04/06 19:42
那就是匯算清繳按最后調(diào)整后正確的申報，也是按正確的報表上傳年度的報表，之前12月份已上傳的報表就不用管了是嗎？
小云老師
2020 04/06 21:31
是的，按正確的申報
84785036
2020 04/06 21:35
那最后的年度財務(wù)報表跟12月份的不一樣，沒關(guān)系嗎？還是說要去稅局更改12月那份？
小云老師
2020 04/06 22:05
不需要，前面我有回復(fù)你只是改資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
84785036
2020 04/06 22:06
就是改今年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)就可以了是嗎？
小云老師
2020 04/06 22:20
今年的資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)期初數(shù)就行了
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