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老師,企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填?企業(yè)所得稅季報(bào)收入及成本是不是本年累計(jì)的收入和成本?假如1~3月收入分別為1萬,3萬,6萬,那企業(yè)所得稅季報(bào)收入那是不是填10萬?還有企業(yè)所得稅季報(bào)的利潤總額是不是已經(jīng)減掉了期間費(fèi)用及營業(yè)稅金?

84785030| 提问时间:2020 04/06 22:55
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,是的,首先是累計(jì)的收入,成本,利潤總額是減去期間費(fèi)用和稅金及附加的
2020 04/06 22:56
84785030
2020 04/06 22:59
那這樣的話,企業(yè)所得稅年度匯算清繳就沒意義了?
冉老師
2020 04/06 23:00
你好,匯算清繳主要是在會(huì)計(jì)利潤總額的基礎(chǔ)上納稅調(diào)整,
冉老師
2020 04/06 23:01
納稅調(diào)增,調(diào)減,由會(huì)計(jì)利潤總額調(diào)整成應(yīng)納稅所得額,然后乘以稅率繳稅
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