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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)收賬款和實(shí)際收到的款項(xiàng)有很大的差額怎么處理？實(shí)際收到的是十一萬，應(yīng)收賬款掛著15萬，怎么處理那收不回來的應(yīng)收賬款？對方是強(qiáng)制給了消費(fèi)餐券抵的貨款，沒有可能給任何憑據(jù)給我企業(yè)。
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你好，同學(xué)。
這個要根據(jù)你企業(yè)實(shí)際情況來確定。
如果款項(xiàng)回收不是特別好，會差異大的。
2020 04/07 20:24
84785013 
2020 04/07 20:31
是啊，所以問老師怎么賬務(wù)處理合適？
陳詩晗老師 
2020 04/07 20:32
這個不是賬務(wù)處理的問題，是你企業(yè)實(shí)際經(jīng)營導(dǎo)致的。
你做賬是根據(jù)你發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。
84785013
2020 04/07 21:06
那您的意思收不回來的錢一直掛賬上嗎？總是要處理吧？有幾種方式？
陳詩晗老師
2020 04/07 21:14
你這另外 的部分是為何收不回，是暫時收不回還是永久 收不回
84785013
2020 04/07 21:16
永遠(yuǎn)收不回，而且這是常態(tài)化，每個月都會這樣
陳詩晗老師
2020 04/07 21:19
比如你應(yīng)收100，他給了你消費(fèi)券100，
你是
借 預(yù)付賬款
貸 應(yīng)收賬款
你消費(fèi)這100時，再抵消 預(yù)付
84785013
2020 04/07 21:23
預(yù)付的原始憑證是什么？
84785013
2020 04/07 21:24
不會給開發(fā)票的
陳詩晗老師
2020 04/07 21:30
你去消費(fèi)不開發(fā)票給你？那你這是消費(fèi)的什么？
84785013
2020 04/07 22:00
人家會說餐券不開發(fā)票
陳詩晗老師
2020 04/07 22:15
反正他給你的這個不開票，是不合理的，除稅法上是說不過去的。如果說你確實(shí)無法取得發(fā)票，你在消費(fèi)的時候，通過他的收據(jù)啊，或者是其他單據(jù)，正常的把這個預(yù)付賬款給處理掉，后面在匯算的時候做納稅調(diào)增處理。
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