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問題已解決
有關(guān)增值稅一般納稅人申報(bào)表及其附列資料填列的一些問題： 北京聚力制造有限公司為增值稅一般納稅人，于2019年7月3日申報(bào)上月增值稅。 已知： （1）2019年6月銷售額如增值稅發(fā)票匯總表所示，此外公司本月將自制的商品(適用13%稅率)用于員工福利，共領(lǐng)用400件，每件不含稅價(jià)300元。 試根據(jù)增值稅發(fā)票匯總表上的有關(guān)數(shù)據(jù)填寫附表1，另外，公司將自制商品用于員工福利，視同銷售銷售額120000元以及銷項(xiàng)稅額5200元該如何進(jìn)行填列？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)好，填寫在未開具發(fā)票欄次，
2020 04/08 12:31
84784998 
2020 04/08 12:42
好的，謝謝老師，請問是下圖所示這樣填列嗎？另外，專用發(fā)票匯總表上的發(fā)票領(lǐng)用情況會(huì)影響到附表2發(fā)票份數(shù)的填寫嗎
84784998
2020 04/08 12:43
84784998
2020 04/08 12:44
英老師 
2020 04/08 12:50
銷售收入發(fā)票的申報(bào)不影響進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的填寫，同學(xué)填寫是對的
84784998
2020 04/08 13:05
北京聚力制造有限公司為增值稅一般納稅人，于2019年7月3日申報(bào)上月增值稅。 已知：
好的，非常感謝，接著上題，最后想問一下您我附表2的填列是否有問題：
（2)該公司本期認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如《認(rèn)證結(jié)果通知書》所示，另外企業(yè)用5月份購進(jìn)的含稅價(jià)值113000元的商品發(fā)放福利（該商品每件不含稅價(jià)100元，且其所有進(jìn)項(xiàng)稅在5月份已經(jīng)抵扣）。
試根據(jù)描述及有關(guān)資料填寫附表2。
84784998
2020 04/08 13:05
84784998
2020 04/08 13:05
英老師
2020 04/08 13:07
同學(xué)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫沒有問題，
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