問(wèn)題已解決

本月只有個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的增值稅要交，我們之前有留抵，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的分錄怎么做

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/08 16:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 我看你憑證里面 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都是117 你們進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)稅分別多少金額 。
2020 04/08 16:41
84785036
2020 04/08 16:50
銷項(xiàng)1.17，進(jìn)項(xiàng)兩千多。每個(gè)月都有留抵，只有有銷項(xiàng)才結(jié)轉(zhuǎn)。
meizi老師
2020 04/08 16:53
你好 那你就結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去抵減 。 你之前進(jìn)項(xiàng)稅是轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅借方了沒(méi)
84785036
2020 04/08 16:56
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2020 04/08 17:01
你好 那你就一起結(jié)轉(zhuǎn) 把你留抵進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去 。 到時(shí)銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方放著 去借貸方抵減 。在轉(zhuǎn)出到未交增值稅里面去繳納 （如果發(fā)生了稅費(fèi) 抵減不了的 ）
84785036
2020 04/08 17:13
我是上年結(jié)轉(zhuǎn)了留底29000，一直在沒(méi)抵扣，今年這三個(gè)月還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。那我怎么操作比較好，把這三個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
meizi老師
2020 04/08 17:14
你好 那你就留抵了29000 你是掛到的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 還是哪里的 還在進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎 ？
84785036
2020 04/09 15:02
84785036
2020 04/09 15:03
我留底的分錄
meizi老師
2020 04/09 15:08
你好 對(duì)了 已經(jīng)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 放著了。 你以后有稅費(fèi)做貸方去抵減 就行了
84785036
2020 04/09 15:12
84785036
2020 04/09 15:13
84785036
2020 04/09 15:13
那我這個(gè)月只要結(jié)轉(zhuǎn)銷賬的就可以。是嗎？沒(méi)有繳稅的話，那就不用做未交稅金的分錄
meizi老師
2020 04/09 15:19
嗯 是的 因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)稅留抵了 你就轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)稅來(lái)抵減轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額即可 是的 你留抵進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 就不繳納增值稅 。 你不需要在去轉(zhuǎn)未交增值稅里面去
84785036
2020 04/09 15:22
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 04/09 15:29
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