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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我是小規(guī)模，餐飲，現(xiàn)在不是免稅嗎？但是我們開(kāi)的是1%的普票，那報(bào)稅的時(shí)候該怎么申報(bào)增值稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是的，免征增值稅。如果您享受的話，就要開(kāi)具稅率欄為“免稅”的發(fā)票。
如果開(kāi)具了1%的話，就等于放棄免稅了。
您要提供您該季度是否能享受免征增值稅？
2020 04/09 13:07
84785007 
2020 04/09 15:47
老師，我們不知道怎么提供享受免征增值稅。老師，我們金稅盤(pán)可以直接開(kāi)免稅的嗎？還是要手續(xù)流程？
張艷老師 
2020 04/09 15:49
可以開(kāi)具免稅發(fā)票的，在商品編碼那里，右下角選擇“免稅“，這樣打印出來(lái)的發(fā)票稅率欄就是“免稅“了。
84785007
2020 04/09 16:29
老師o(wú)(^o^)o謝謝。請(qǐng)問(wèn)對(duì)報(bào)增值稅有沒(méi)有影響，我們季度報(bào)的，個(gè)體戶。以前每次都是報(bào)在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額那里。
張艷老師
2020 04/10 08:43
對(duì)您報(bào)稅本質(zhì)上講是沒(méi)有影響的，您這個(gè)情況就相當(dāng)于放棄免稅，而開(kāi)具帶有稅率的發(fā)票了。
84785007
2020 04/10 09:20
老師，因?yàn)槲覀兗径炔砰_(kāi)幾萬(wàn)，所以是不是說(shuō)開(kāi)不開(kāi)免稅的都沒(méi)關(guān)系，因?yàn)槲催_(dá)起征點(diǎn)。即使是開(kāi)了免稅的發(fā)票，因?yàn)橐参催_(dá)起征點(diǎn)，所以也寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額，而不是填在免稅銷(xiāo)售額嗎？
張艷老師
2020 04/10 09:20
是的，您的理解是正確的。
84785007
2020 04/10 09:21
老師o(wú)(^o^)o，非常感謝您的耐心回答
張艷老師
2020 04/10 12:38
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！
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