00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
李芬老師，這個其他應(yīng)收款_社保_個人部分要怎么調(diào)平？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個就是發(fā)工資的時候沖的，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2020 04/09 15:23
84784974 
2020 04/09 15:34
我每個月都沖，就是一直都不平啊?假設(shè)202004注銷，當(dāng)月不交社保了，貸方余額767.36掛賬。這個金額和2019年1月發(fā)工資時收回的金額一樣，這個要怎么調(diào)平？
樸老師 
2020 04/09 15:38
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行貸其他應(yīng)收款
84784974
2020 04/10 13:24
有余額的是貸方，應(yīng)該要個借方的分錄沖平吧？
樸老師
2020 04/10 13:25
嗯，就是我給你的分錄
84784974
2020 04/10 13:28
強(qiáng)調(diào)：其他應(yīng)收款一社保一個人部分有余額的是貸方，應(yīng)該要個借方的分錄沖平，你發(fā)出的分錄其他應(yīng)收款也是在貸方，又怎么沖平？
樸老師
2020 04/10 13:32
那就是借方?jīng)_銷就行了
84784974
2020 04/10 13:35
具體的分錄？
樸老師
2020 04/10 13:38
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬
閱讀 1368
描述你的問題，直接向老師提問
655
意見反饋
