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老師：請問我1月份做了一筆未開票收入，現(xiàn)在對方又要開票。會計處理怎么處理，增值稅申報表如何填報？
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你好 1.你1月先做無票收入 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在開票 2.你先沖無票收入 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 3.在開票 借 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2020 04/09 20:31
84784987 
2020 04/09 21:00
一般納稅
meizi老師 
2020 04/09 21:20
1月報未開票收入欄次正數(shù)申報!紅沖無票收入，報未開票收入負(fù)數(shù)！開票后在對應(yīng)開票欄次報開票收入正數(shù)
84784987
2020 04/09 21:22
謝謝老師
meizi老師
2020 04/09 21:24
沒事，幫到你就好
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