問(wèn)題已解決

老師我們是一般納稅人，19年底成本票不夠，就把一部分專票金額部分做進(jìn)成本了，但是進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)認(rèn)證也沒(méi)抵扣，我今年（2020年）陸續(xù)認(rèn)證抵扣可以嗎？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 22:36
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以的
2020 04/09 22:37
84784958
2020 04/09 22:37
有沒(méi)有稅務(wù)什么風(fēng)險(xiǎn)
蔣飛老師
2020 04/09 22:52
你好！ 如果金額大有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
84784958
2020 04/09 23:09
那如果這部分我不再認(rèn)證抵扣，直接走成本放在今年可以嗎？就相當(dāng)于普通發(fā)票使用了
蔣飛老師
2020 04/09 23:12
可以的，可以確認(rèn)為認(rèn)證不抵扣的
84784958
2020 04/09 23:15
就是必須要在系統(tǒng)里面認(rèn)證但是可以不抵扣是嗎？
蔣飛老師
2020 04/09 23:17
你好！ 是的。不然就形成滯留發(fā)票了。
84784958
2020 04/09 23:18
那申報(bào)表怎么填呢？
蔣飛老師
2020 04/09 23:43
你好！ 填寫附表二就可以了 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)抵扣，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
蔣飛老師
2020 04/09 23:45
你好！ 參考一下
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