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問題已解決
老師我們是一般納稅人，19年底成本票不夠，就把一部分專票金額部分做進成本了，但是進項稅沒認證也沒抵扣，我今年（2020年）陸續(xù)認證抵扣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
可以的
2020 04/09 22:37
84784958 
2020 04/09 22:37
有沒有稅務(wù)什么風(fēng)險
蔣飛老師 
2020 04/09 22:52
你好！
如果金額大有稅務(wù)風(fēng)險的
84784958
2020 04/09 23:09
那如果這部分我不再認證抵扣，直接走成本放在今年可以嗎？就相當于普通發(fā)票使用了
蔣飛老師
2020 04/09 23:12
可以的，可以確認為認證不抵扣的
84784958
2020 04/09 23:15
就是必須要在系統(tǒng)里面認證但是可以不抵扣是嗎？
蔣飛老師
2020 04/09 23:17
你好！
是的。不然就形成滯留發(fā)票了。
84784958
2020 04/09 23:18
那申報表怎么填呢？
蔣飛老師
2020 04/09 23:43
你好！
填寫附表二就可以了
體現(xiàn)進項抵扣，然后進項稅額轉(zhuǎn)出
蔣飛老師
2020 04/09 23:45
你好！
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