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企業(yè)所得稅的營業(yè)成本跟利潤總額按哪里的數(shù)據(jù)填的？我不記得了
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您好
根據(jù)單位的利潤表對應數(shù)據(jù)填寫
2020 04/10 16:14
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老師，報企業(yè)所得稅的時候，興業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額是按利潤表的哪些數(shù)據(jù)來填呢？還有上面的資產(chǎn)總額看哪里填？
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申報企業(yè)所得稅，是不是填主表就好？填入營業(yè)收入、營業(yè)成本及利潤總額這三個數(shù)據(jù)就可以？
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是的，是第二季度的，企業(yè)所得稅的營業(yè)成本填少了，利潤總額的數(shù)據(jù)是對的
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所得稅的季度申報中營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額這3個的數(shù)據(jù)是按公式收入減成本等于利潤這樣填 還是直接按著利潤表上面的主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本，利潤總額的數(shù)據(jù)來填呀
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企業(yè)所得稅季報，營業(yè)收入，成本，利潤總額從哪里取數(shù)，怎么填呢？
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- 會計準則規(guī)定，應收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對價的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設企業(yè)，按照形象進度確認收入，計入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時才計入應收賬款，是按照雙方簽字確認的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項目特點是進度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計后，才按最終審計金額整體開發(fā)票和付款，但這個時間比較長，且最終金額與預估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時，有人提出，在完工后就應該把所有預估的未結(jié)算收入計入到應收賬款，理由是項目已完工，不存在履約義務，僅僅是等待竣工審計。有人認為準則說的是其他條件包括配合審計，提供發(fā)票等，所以應放在合同資產(chǎn)。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設企業(yè)，應該如何進行會計處理比較恰當？ 昨天
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