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實(shí)務(wù)
問題已解決
這次代開發(fā)票1月2月是3%，3月是1%的增值稅專用發(fā)票，這次的增值稅報(bào)表如何申報(bào)
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這個(gè)1,2月開的也是專票嗎？
2020 04/10 21:49
84784972 
2020 04/10 21:50
是的
maize老師 
2020 04/10 21:58
那這個(gè)不含稅銷售額合計(jì)填寫1行=2行，這個(gè)3月這開不含稅銷售額*2%填寫16欄，和減免表，2,3,4列
84784972
2020 04/10 22:01
老師，再請(qǐng)問一下金稅系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)有280元可抵減，這個(gè)怎么填寫啊
84784972
2020 04/10 22:02
我在增值稅減免申報(bào)表中找不到對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)和代碼
84784972
2020 04/10 22:04
老師，16行是自動(dòng)的，無法填寫的
84784972
2020 04/10 22:06
84784972
2020 04/10 22:06
就是這個(gè)問題
84784972
2020 04/10 22:09
老師，這個(gè)問題解決了，就是金稅點(diǎn)服務(wù)費(fèi)全額抵在哪里填寫
maize老師
2020 04/10 22:11
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅
84784972
2020 04/10 22:20
老師，現(xiàn)在出現(xiàn)提示本期應(yīng)補(bǔ)退的稅額小于0，請(qǐng)確認(rèn)應(yīng)稅服務(wù)代開增值稅專用的發(fā)票的數(shù)據(jù)是否填寫在第一行和第二行上
maize老師
2020 04/10 22:27
你截圖看看，你咋填寫的，你全部是代開發(fā)票嗎，這個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)這個(gè)抵減是自己開的時(shí)候享受代開的時(shí)候你在稅局交過稅不享受抵減了
84784972
2020 04/10 22:32
明白了，那是不能抵減了，那我可以做留底嗎？
maize老師
2020 04/10 22:34
可以，自己開的時(shí)候可以抵減到時(shí)候，這個(gè)沒有抵減期限限制
84784972
2020 04/10 22:37
好，謝謝老師
maize老師
2020 04/11 07:10
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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