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前期入的固定資產，對應科目是管理費用折舊費，現(xiàn)三月份增加了兩筆資產，選擇折舊對應科目為其他業(yè)務成本，這樣前后錄入資產卡片選擇折舊科目不一致，固定資產模塊可以生成憑證嗎？
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你好，啟用了固定資產模塊，就可以根據(jù)你錄入的固定資產信息生成相應的折舊憑證的
2020 04/11 19:11
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2020 04/11 19:40
有一個其他業(yè)務成本二級科目設不好了，我現(xiàn)在，把固定資產憑證做好，計提折舊，先把帳做了，以后對外報報表后再調整可行？
鄒老師 
2020 04/11 19:45
你好，是什么原因導致其他業(yè)務成本二級科目設不好呢？
固定資產卡片信息就可以設置折舊對應等科目為其他業(yè)務成本啊
如果實在不行，可以先做賬出具報表，之后再做相應調整
84784947
2020 04/11 19:54
因為以前，他業(yè)務成本沒有啟用二級科目，現(xiàn)在三月要求啟用二級科目，不知道怎么設置了，
鄒老師
2020 04/11 19:57
你好，在軟件中直接啟用二級科目，系統(tǒng)會提示你之前已經(jīng)發(fā)生的其他業(yè)務成本一級科目的發(fā)生額會自動轉到新增的二級科目下面，你點擊確定就是了
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2020 04/11 20:03
此如說，2018年一2019年其他業(yè)務成本有有發(fā)生額5萬數(shù)據(jù)，如果3月啟用二級科目，其他業(yè)務成本\食堂費用支出，則以前年度發(fā)生額5萬，顯示哪個科目上？
鄒老師
2020 04/11 20:10
你好，以前年度發(fā)生額5萬顯示在 其他業(yè)務成本食堂費用支出 這個二級明細下面
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2020 04/11 20:11
你一旦設置二級科目，就不能恢復以前的科目設置形式了，這怎么辦呀？
鄒老師
2020 04/11 20:12
你好，點擊確定就是了
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2020 04/11 20:15
肯定會影響以前年度的科目設置??！，如以前其他業(yè)務成本數(shù)據(jù)自動帶到二級科目，廚房食堂費用開支也不象啊？
鄒老師
2020 04/11 20:17
你好，你之前啟用一級科目沒有設置二級科目的情況下，現(xiàn)在設置二級科目，系統(tǒng)就會有這個提示，你只有點擊確定才可以新增二級科目的，確定了之后之前計入一級科目的發(fā)生額就轉入到新增的二級科目下面了
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2020 04/11 20:18
但是內容不一樣呀，反映的業(yè)務內容不一樣啊，顯示到新增的二級科目的下面不象?。?/div>
鄒老師
2020 04/11 20:21
你好，你可以再增加一個二級科目，把之前在一級科目核算的業(yè)務調整到新增的另外一個二級科目下面
比如之前是其他業(yè)務成本，借；其他業(yè)務成本，貸；銀行存款等科目
現(xiàn)在增加二級科目，借；其他業(yè)務成本——二級科目1，貸；銀行存款等科目
把之前在一級科目核算的業(yè)務調整到新增的另外一個二級科目下面，借；其他業(yè)務成本——二級科目2，貸；其他業(yè)務成本
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2020 04/11 20:25
還有一種方法，我把摘要寫清楚，通過摘要編制二級明細賬電子臺帳可以嗎？
鄒老師
2020 04/11 20:28
你好，二級明細賬應當通過科目來完成，而不是通過摘要來完成的
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