問(wèn)題已解決

建筑公司有沒(méi)收違法所得的金額，在企業(yè)所得稅的匯算清繳要填入哪一項(xiàng)？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/12 10:43
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 具體是什么業(yè)務(wù)呢
2020 04/12 10:44
84785000
2020 04/12 10:48
招投標(biāo)圍標(biāo)，被沒(méi)收的收入
蔣飛老師
2020 04/12 10:59
填寫在納稅調(diào)整表“罰金，罰款”那欄調(diào)增就可以了
84785000
2020 04/12 11:05
匯算清繳時(shí)水利建設(shè)基金是屬于管理費(fèi)用科目還是稅金及附加科目中
84785000
2020 04/12 11:06
老師我該填入哪一個(gè)科目？
蔣飛老師
2020 04/12 11:08
水利建設(shè)基金是屬于管理費(fèi)用科目
84785000
2020 04/12 11:10
那我以前都是放在稅金及附加的，那我還要把其中的水利建設(shè)基金給剔除出來(lái)嗎？
蔣飛老師
2020 04/12 11:17
放稅金及附加科目也是可以的
84785000
2020 04/12 11:19
那我匯算清繳時(shí)水利建設(shè)基金到底放在哪？
84785000
2020 04/12 11:21
是去查明細(xì)算出建設(shè)基金填在管理費(fèi)用中，還是直接填在稅金及附加中？
蔣飛老師
2020 04/12 11:28
按你賬面申報(bào)，放稅金及附加科目可以的
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