00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，增值稅申報(bào)表的稅額四舍五入了幾分錢，這個(gè)要怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)好，在申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表上的稅額與發(fā)票不一樣時(shí)，可以在申報(bào)表上手動(dòng)改動(dòng)，
2020 04/13 10:59
84784978 
2020 04/13 11:00
如果我不改的情況下呢，這個(gè)差額怎么做分錄
英老師 
2020 04/13 11:03
可以計(jì)入營業(yè)外收支
84784978
2020 04/13 11:14
那老師，我們1-2月按照3%的征收率開的發(fā)票，3月是1%這個(gè)增值稅怎么申報(bào)
英老師
2020 04/13 11:15
同學(xué)各月金額是多少
84784978
2020 04/13 11:16
還要分開來申報(bào)的嗎
英老師
2020 04/13 11:18
需要看一下你每個(gè)月的金額是多少，
84784978
2020 04/13 11:21
然后呢
英老師
2020 04/13 11:22
同學(xué)，你告訴我一下，三個(gè)月的金額是多少？
84784978
2020 04/13 11:23
3000多
英老師
2020 04/13 11:27
小規(guī)模開發(fā)票既有1%和又有3%的如何填報(bào)？
（3%發(fā)票的免稅含稅銷售額/1.03+1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01）填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中，（3%發(fā)票的含稅銷售額/1.03*3%+1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01*3%）填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中
84784978
2020 04/13 11:28
不用交稅的
英老師
2020 04/13 11:30
不需要繳納增值稅和附加稅，是免稅的，
84784978
2020 04/13 17:28
老師，我還想問下，我們工資表上的工資比銀行發(fā)的工資要少怎么做分錄呢
英老師
2020 04/13 17:32
需要補(bǔ)計(jì)工資成本費(fèi)用，
84784978
2020 04/13 17:32
就是銀行支付的工資多了
英老師
2020 04/13 17:34
是的，銀行的工資多，你計(jì)提的少，所以需要補(bǔ)計(jì)提，
84784978
2020 04/13 17:35
但是我計(jì)提的是申報(bào)的數(shù)的
84784978
2020 04/13 17:36
是正確的
英老師
2020 04/13 17:37
那就是銀行多發(fā)了是吧？銀行多發(fā)了，退回是嗎？
閱讀 948
描述你的問題，直接向老師提問
154
意見反饋
