問(wèn)題已解決

老師好，我是企業(yè)公司，經(jīng)營(yíng)范圍有預(yù)付卡代理銷(xiāo)售。從私人客戶(hù)購(gòu)物預(yù)付卡再賣(mài)給公司客戶(hù)，可是私人客戶(hù)沒(méi)有給我發(fā)票的。公司客戶(hù)是公對(duì)公轉(zhuǎn)賬到我公司購(gòu)買(mǎi)的，同時(shí)需要我開(kāi)不征稅預(yù)付卡發(fā)票給他們。1000元預(yù)付卡這樣子倒賣(mài)轉(zhuǎn)5元的利潤(rùn)（0.5%），如果月銷(xiāo)售100萬(wàn)預(yù)付卡，需要開(kāi)100萬(wàn)不征稅預(yù)付卡發(fā)票，利潤(rùn)（服務(wù)費(fèi)）是5000元，公司在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該如何做賬，如何交稅？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 13:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？你的成本票就是你的供應(yīng)商給你開(kāi)的，得有這個(gè)才可以交稅，你申請(qǐng)差額納稅
2020 04/13 13:33
84784950
2020 04/13 13:41
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)預(yù)付卡發(fā)票的，跟私人買(mǎi)的。這個(gè)問(wèn)題得怎么處理呢，老師
樸老師
2020 04/13 13:49
那你這個(gè)沒(méi)辦法，沒(méi)有成本的話(huà)是真的沒(méi)有辦法，全額納稅
84784950
2020 04/13 13:53
好吧～我問(wèn)你個(gè)其他問(wèn)題～我一些上海北京河南的朋友公司～他們是這樣子做預(yù)付卡的～他們就是開(kāi)6%現(xiàn)代服務(wù)增值稅普通發(fā)票出去，用進(jìn)項(xiàng)不征稅預(yù)付卡發(fā)票1:1進(jìn)行抵扣。免去交6%的增值稅～知道這是怎么操作嘛？
樸老師
2020 04/13 13:59
六個(gè)點(diǎn)的是不能這樣的，五個(gè)點(diǎn)的差額納稅才可以的
84784950
2020 04/13 14:07
他們還真是這樣子操作的～我就是他們預(yù)付卡發(fā)票的供應(yīng)商啊～6個(gè)點(diǎn)增值稅全減免～是不是有什么政策～比如免征增值稅或者不征增值稅有一些條款可以給套用一下～當(dāng)中就有技術(shù)轉(zhuǎn)讓～沒(méi)繳納增值稅的
樸老師
2020 04/13 14:13
你好，這個(gè)我沒(méi)聽(tīng)說(shuō)，你可以咨詢(xún)下你的朋友，六個(gè)點(diǎn)的是需要交增值稅的，除非有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵扣
84784950
2020 04/13 14:14
好的～謝謝
樸老師
2020 04/13 14:20
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