問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，出口商品碼是不退稅的，有開(kāi)正常稅點(diǎn)發(fā)票，稅務(wù)局發(fā)來(lái)系統(tǒng)提示有報(bào)關(guān)單未退稅應(yīng)該如何處理？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 13:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
不退稅的話是要視同內(nèi)銷(xiāo)吧，直接做內(nèi)銷(xiāo)
2020 04/13 13:45
84784979
2020 04/13 13:52
是有開(kāi)內(nèi)銷(xiāo)稅點(diǎn)的發(fā)票正常交增值稅呢，那稅所的提示信息要處理嗎
樸老師
2020 04/13 13:59
是的，只要是出口報(bào)關(guān)的貨物，如果是屬于取消退稅率且不屬于免稅產(chǎn)品的貨物，不需要進(jìn)行出口退稅申報(bào)，須視同內(nèi)銷(xiāo)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額；如果是屬于免稅的貨物，不需要進(jìn)行出口免稅申報(bào)，須在增值稅納稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額，其相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入成本；
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