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老師，麻煩問一下。就是小規(guī)模普票不滿30萬，之前減免增值稅，做賬計入營業(yè)外收入。是按3%。 那么現(xiàn)在稅費減按1%開的，那就是按1%計入到營業(yè)外收入嗎
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你好，是的。
2020 04/13 14:28
84785030 
2020 04/13 14:28
那么填入報表的時候，也是按1%填入，還是算一下3%
郭老師 
2020 04/13 14:32
直接按你發(fā)票的，不含稅銷售額填寫就可以。
84785030
2020 04/13 14:36
那么老師，小規(guī)模自開的1%專票要怎么處理。是在納稅軟件上面填寫增值稅嗎
84785030
2020 04/13 14:36
就是增值稅報表嗎。
84785030
2020 04/13 14:37
小規(guī)模自開的增值稅專票，是按月度報還是和財務(wù)報表一樣按季度
郭老師
2020 04/13 14:38
減免的2%在
主表應(yīng)納稅減征額，還有減免表減免項目里面填寫。
84785030
2020 04/13 14:40
好噠感謝。
那么小規(guī)模的增值稅是月度報還是季度報。財務(wù)報表是按季度
郭老師
2020 04/13 14:42
這個得看你稅務(wù)局，要求電子稅務(wù)局涉稅查詢稅種認定，里面有時間要求。
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