問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司是一般納稅人，主營(yíng)共享電動(dòng)車(chē)租賃，現(xiàn)在共享平臺(tái)開(kāi)給我們的“平臺(tái)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票”我們是入什么科目呢？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 15:05
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，同學(xué)，計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2020 04/13 15:09
84784971
2020 04/13 15:11
但是我們公司現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)發(fā)票出來(lái)，那到時(shí)候在沒(méi)有收入的情況下，利潤(rùn)表哪里顯示七八十萬(wàn)的成本，這個(gè)可以嘛？
曉宇老師
2020 04/13 15:11
您好，同學(xué)，是可以的。
84784971
2020 04/13 15:14
那就是利潤(rùn)表哪里，收入是0，然后成本是80萬(wàn)左右，這樣可以是吧，那這種情況稅局會(huì)查賬嘛？因?yàn)榭赡芙衲甓疾婚_(kāi)票！
曉宇老師
2020 04/13 15:27
在實(shí)務(wù)中這種情況很常見(jiàn)，是可以的。
84784971
2020 04/13 15:30
好的，謝謝老師，另外我想問(wèn)下，自2020年1月1日至12月31日，對(duì)符合規(guī)定的小微企業(yè)，其應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅屬于地方分享的部分，減征20%。這個(gè)政策里面的企業(yè)所得稅里面哪些是屬于地方分享的部分呀？？怎么分呀？
曉宇老師
2020 04/13 15:35
不用客氣！這個(gè)地方分享的部分不是納稅人計(jì)算，而是稅務(wù)局計(jì)算的。
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