問(wèn)題已解決

我企業(yè)（一般納稅人）向境外B企業(yè)支付咨詢服務(wù)費(fèi)6036元，雙方約定代扣代繳稅費(fèi)由我企業(yè)承擔(dān)，所需要代扣代繳的稅如何計(jì)算

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 09:33
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英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好，需要代扣代繳增值稅6%及附加 ，企業(yè)所得稅10%，
2020 04/14 09:34
84785025
2020 04/14 09:40
有交15%*25%企業(yè)所得稅，這個(gè)是怎么回事？比如這個(gè)是需要多少乘以6%交的？我有點(diǎn)弄不清楚
英老師
2020 04/14 09:42
向境外支付企業(yè)所得稅稅率10%代扣(6036/1.06*10%)，增值稅稅率6%(6036/1.06*6%)，
84785025
2020 04/14 09:49
但是有要求我按6036/（1-6%*12%-10%）計(jì)算，再這個(gè)乘以6%
英老師
2020 04/14 09:51
同學(xué)可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢一下，
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