問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)清理?yè)p失需要填在企業(yè)所得稅年度匯算清繳的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 17:34
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 需要的。
2020 04/14 17:59
84785009
2020 04/14 19:00
固定資產(chǎn)清理已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，還需要填在這份表里嗎？
蔣飛老師
2020 04/14 19:15
你好！ 需要的
84785009
2020 04/14 19:19
是填這個(gè)固定資產(chǎn)的損失金額還是已清理的固定資產(chǎn)金額？
蔣飛老師
2020 04/14 19:23
按提示填寫(xiě)，賬面價(jià)值多少，賣(mài)了多少錢(qián) 保險(xiǎn)賠償多少錢(qián)，損失多少（就是記入營(yíng)業(yè)外支出金額），沒(méi)有的金額就不用填寫(xiě)。
84785009
2020 04/14 19:36
這個(gè)沒(méi)有提示，就只有這個(gè)項(xiàng)目
蔣飛老師
2020 04/14 19:43
對(duì)應(yīng)的，12345欄填寫(xiě)一下，不涉及的就不用填寫(xiě)。
84785009
2020 04/14 19:45
不靠譜
蔣飛老師
2020 04/14 19:49
如果有資產(chǎn)處置就需要填寫(xiě)的，一定要認(rèn)真對(duì)待，不然申報(bào)后稅務(wù)局會(huì)打電話讓會(huì)計(jì)重新申報(bào)的
84785009
2020 04/14 19:50
我是指您的回答不靠譜，答非所問(wèn)
蔣飛老師
2020 04/14 19:51
到時(shí)候可能會(huì)涉及不允許扣除營(yíng)業(yè)外支出，涉及補(bǔ)稅和罰款的（以前是要求稅務(wù)師事務(wù)所出鑒證報(bào)告的，現(xiàn)在改為填寫(xiě)這張表就可以了）
84785009
2020 04/14 19:52
好的，謝謝老師
蔣飛老師
2020 04/14 19:55
不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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