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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
我們從會(huì)計(jì)公司收賬回來(lái)如果賬目金額對(duì)不上怎么辦，掛賬的特別多導(dǎo)致銀行對(duì)賬單和余額表里金額出入特別大。余額表里金額大于銀行對(duì)賬單里的金額。這要從那一年開(kāi)始對(duì)啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)要一年一年的對(duì)，本年對(duì)不上，就看去年對(duì)上了沒(méi)，往前看，從能對(duì)得上的那一年，一年查看到現(xiàn)在，看看什么原因，然后入賬
2020 04/15 07:45
84785003 
2020 04/15 07:48
倒推著對(duì)是吧，我剛對(duì)了去年一年的，如果查不到原因的怎么調(diào)帳呢，我看我們這都是往來(lái)款項(xiàng)，還有我們自己公司互相開(kāi)票的情況有票不轉(zhuǎn)錢(qián)和轉(zhuǎn)錢(qián)不給發(fā)票這是不是不規(guī)范呢
冉老師 
2020 04/15 07:51
你好，是的，不規(guī)范，你把銀行流水導(dǎo)出來(lái)，和會(huì)計(jì)銀行存款明細(xì)賬核對(duì)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)哪些流水沒(méi)入賬
84785003
2020 04/15 07:54
我打印的銀行對(duì)賬單核對(duì)的和每一張憑證。會(huì)計(jì)銀行存款明細(xì)賬是什么
84785003
2020 04/15 07:56
沒(méi)票就憑銀行業(yè)務(wù)回單入賬。還有就是有票沒(méi)轉(zhuǎn)錢(qián)就憑票入的帳
84785003
2020 04/15 08:05
我想看掛賬掛了多少總計(jì)是不是拿上個(gè)月的余額表和上個(gè)月的銀行對(duì)賬單核對(duì)看他倆的差額就知道掛賬有多少了呢。
冉老師
2020 04/15 08:11
你好，差額看不出來(lái)，要看明細(xì)賬
冉老師
2020 04/15 08:12
銀行存款明細(xì)賬，就是從做賬軟件導(dǎo)出來(lái)的銀行存款科目明細(xì)，能看出每一筆與銀行存款相關(guān)的分錄
84785003
2020 04/15 08:17
哦明白了謝謝老師
84785003
2020 04/15 08:17
五星好評(píng)
冉老師
2020 04/15 08:49
不客氣，非常感謝，很高興為您解答，祝您工順利
84785003
2020 04/15 09:48
我想看資產(chǎn)負(fù)債表和損益表里的數(shù)據(jù)做工商年報(bào)，我們那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)給我讓我在保稅系統(tǒng)里找，我沒(méi)找到
冉老師
2020 04/15 13:02
你好，他應(yīng)該給你，不過(guò)報(bào)稅系統(tǒng)你查詢(xún)申報(bào)記錄，里面有報(bào)表申報(bào)記錄
84785003
2020 04/15 13:09
嗯找到了，還是問(wèn)的我別的朋友做會(huì)計(jì)的，
冉老師
2020 04/15 13:17
恩，找到就好，上午在忙，沒(méi)及時(shí)回復(fù)你，抱歉
84785003
2020 04/15 13:20
沒(méi)事的我很喜歡會(huì)計(jì)學(xué)堂的會(huì)計(jì)問(wèn)老師可以幫我解決實(shí)際工作中的難題，我這剛接財(cái)務(wù)工作一下子要做三個(gè)公司的賬務(wù)而且是老公司賬務(wù)晚一點(diǎn)點(diǎn)對(duì)清楚，從會(huì)計(jì)公司接過(guò)來(lái)對(duì)不上賬
冉老師
2020 04/15 13:22
恩，一般剛結(jié)，一定要核對(duì)有沒(méi)有問(wèn)題，特別銀行存款，最好看一下每年的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿，然后勾稽一下報(bào)表是不是平的
84785003
2020 04/15 13:26
嗯，對(duì)了老師我在做2019年的工商年報(bào)，我們是人力資源外包每個(gè)月社保人數(shù)都不一樣，上午問(wèn)的老師她說(shuō)按照12月份人數(shù)的填寫(xiě)數(shù)據(jù)那是不是各保險(xiǎn)的繳存基數(shù)和繳存金額都按照12月份的填寫(xiě)呢
冉老師
2020 04/15 13:28
你好，是的，人數(shù)按照12月份的，但是繳存金額應(yīng)該是全年的，系統(tǒng)有提示嗎
84785003
2020 04/15 13:32
84785003
2020 04/15 13:33
你看是要填寫(xiě)我畫(huà)紅框的那個(gè)金額吧
84785003
2020 04/15 13:33
黃色標(biāo)的是12月份的人數(shù)
84785003
2020 04/15 13:34
從業(yè)人數(shù)也填597人嗎
冉老師
2020 04/15 13:53
人數(shù)按照597填寫(xiě)，繳存金額金額讓填寫(xiě)的地方，有截圖嗎？我看看
84785003
2020 04/15 14:15
84785003
2020 04/15 14:16
老師你看我這營(yíng)業(yè)總收入這里怎么填寫(xiě)金額是140589856.78.
84785003
2020 04/15 14:39
是填寫(xiě)14058.99吧
84785003
2020 04/15 14:39
84785003
2020 04/15 14:40
這是社保要填寫(xiě)的信息你幫我看看老師是怎么填寫(xiě)
84785003
2020 04/15 14:54
老師在嗎？繳存基數(shù)和繳存金額請(qǐng)?zhí)顚?xiě)最后合計(jì)那一欄的金額嗎
冉老師
2020 04/15 15:01
你好，這個(gè)不能填寫(xiě)全年的，按照月份填寫(xiě)
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