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2月份計提了工資,實際2月沒發(fā),3月份要沖計提嗎?可以先把季報所得稅報了四月份再沖回計提嗎?

84784991| 提問時間:2020 04/15 11:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,2月份計提了工資,實際2月沒發(fā),3月份不需要沖銷2月份計提的工資 是什么情況需要沖銷計提的工資呢?
2020 04/15 11:47
84784991
2020 04/15 11:53
沒發(fā)呀,二月份計提了二月份的工資,但是三月份沒有發(fā)二月份的工資,三月份再計提三月份的工資,那不是多計提了嗎
鄒老師
2020 04/15 11:54
你好,沒有多計提啊 正常都是當月計提當月工資的,不能因為沒有發(fā)放就認為之前月份多計提了工資的
84784991
2020 04/15 11:55
那不用沖計提嗎?應付工資有余額怎么辦呢?
鄒老師
2020 04/15 11:56
你好,不用沖銷計提工資分錄的 應付工資有余額就在貸方掛賬就是了
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