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問(wèn)題已解決
增值稅專(zhuān)用發(fā)票不抵扣還需要認(rèn)證嗎？
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你好，如果本期不想抵扣，可以先不認(rèn)證
2020 04/15 14:04
84784949 
2020 04/15 14:05
什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候認(rèn)證就可以嗎？
立紅老師 
2020 04/15 14:13
你好，是的，什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候再勾選認(rèn)證。
84784949
2020 04/15 14:23
當(dāng)期不認(rèn)證會(huì)有什么影響嗎？
立紅老師
2020 04/15 14:28
你好，不會(huì)的，這個(gè)是可以的。
84784949
2020 04/15 14:29
剛才給稅務(wù)局打電話說(shuō)不認(rèn)證就是滯留票，稅局會(huì)查呢
立紅老師
2020 04/15 14:31
你好，不能長(zhǎng)時(shí)間不認(rèn)證，比如這個(gè)月取得發(fā)票不認(rèn)證，那么未來(lái)1，2個(gè)月就要認(rèn)證了，長(zhǎng)時(shí)間會(huì)產(chǎn)生滯留票的。
84784949
2020 04/15 14:41
老師，你咋不一次性說(shuō)完呢，幸好同事打電話問(wèn)了稅局，要不然就不認(rèn)證了。到時(shí)候稅局就找了
立紅老師
2020 04/15 14:48
你好，抱歉，是老師沒(méi)有說(shuō)清楚，時(shí)間太及了。
84784949
2020 04/15 15:02
老師，我還想問(wèn)客戶提貨給客戶的回扣怎么給呀？
立紅老師
2020 04/15 15:11
你好，如果是分錄
借：銷(xiāo)售費(fèi)用
貸：應(yīng)收賬款等
84784949
2020 04/15 15:21
這個(gè)是直接充了貨款嗎？需要什么附件？還有什么處理方法
立紅老師
2020 04/15 15:24
你好，是的，直接沖減貨款了，需要對(duì)方開(kāi)發(fā)票?；蛘咦鳛楝F(xiàn)金折扣，但需要有合同，并在合同中注明現(xiàn)金折扣的條件。
84784949
2020 04/15 15:25
我們是給客戶的而且得給現(xiàn)金，這個(gè)怎么弄呀
立紅老師
2020 04/15 15:33
你好，如果是現(xiàn)金，就只能是做銷(xiāo)售費(fèi)用，因?yàn)楝F(xiàn)金折扣是在回款時(shí)直接沖的應(yīng)收賬款
84784949
2020 04/15 15:42
但是他給我們打的貨款還是那么多，而且客戶每次提貨都打款，我們這個(gè)不是折扣，是私下里給廠長(zhǎng)的，不是給老板的
立紅老師
2020 04/15 15:46
你好，如果是這樣的，是做銷(xiāo)售費(fèi)用，但在所得稅前是不能扣除的。
84784949
2020 04/15 15:48
需要什么手續(xù)呢？
立紅老師
2020 04/15 15:52
你好，這個(gè)需要對(duì)方簽字的收款收據(jù)。
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