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請問小規(guī)模企業(yè)申報季度報表中，增值稅的金額要與季度所得稅中營業(yè)收入一致嗎？
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如果不是服務(wù)，按月確認(rèn)收入的，應(yīng)該是一致。
2020 04/15 16:08
84785038 
2020 04/15 16:10
季度所得稅營業(yè)收入我加了季度未達(dá)交稅點結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的政府補(bǔ)助
郭老師 
2020 04/15 16:13
你好不應(yīng)該加營業(yè)外收入的。
84785038
2020 04/15 16:13
這兩個表中間相差42768.59的營業(yè)外收入，有結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅與政府補(bǔ)貼的4萬
郭老師
2020 04/15 16:16
那你就是申報有錯誤
你匯算清繳調(diào)整就可以。
84785038
2020 04/15 16:17
我現(xiàn)在是填第一季度，這兩個表要如何填
84785038
2020 04/15 16:18
至少問了我們這里老師說季度所得稅要加營業(yè)外收入金額。那是不是增值稅也同步
郭老師
2020 04/15 16:19
營業(yè)收入，看利潤表的營業(yè)收入
成本費用，看利潤表的營業(yè)成本
利潤總額，看利潤表的利潤總額。
84785038
2020 04/15 16:25
如果不加營業(yè)外收入收入，那利潤總額與利潤表中的就對應(yīng)不上啊，因為營業(yè)收入減成本，還有費用了，不用加進(jìn)去嗎？
郭老師
2020 04/15 16:27
收入減成本費用不等于利潤總額。
郭老師
2020 04/15 16:27
沒有勾稽關(guān)系的。
84785038
2020 04/15 16:29
你說的是等于營業(yè)利潤，再加營業(yè)外收入減營業(yè)外支出才等于利潤總額
84785038
2020 04/15 16:30
所以我才糾結(jié)要不要加營業(yè)外收入到營業(yè)收入里報季度所得稅
郭老師
2020 04/15 16:31
你說的是等于營業(yè)利潤
我沒有說等于營業(yè)利潤
84785038
2020 04/15 16:34
這是老師說的啊“收入減成本費用不等于利潤總額”，我現(xiàn)在就是填這兩個表要不要營業(yè)外收入這筆
郭老師
2020 04/15 16:37
不填寫收也不填寫成本費用里面
84785038
2020 04/15 16:47
謝謝
郭老師
2020 04/15 16:50
不用客氣的。
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