問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅人2019年第4季度附加稅未計(jì)提，在2020年1月能補(bǔ)提嗎，我這邊操作補(bǔ)提，用錯(cuò)會(huì)計(jì)分錄，使用了營(yíng)業(yè)稅金及附加，導(dǎo)致2020填季報(bào)利潤(rùn)表里面的稅金及附加金額多了，是不是要把稅金及附加科目用以前年度損益調(diào)整把科目沖銷(xiāo)，但是用了以前年度損益調(diào)整是否有影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，而且相關(guān)調(diào)整的以前年度損益調(diào)整在報(bào)表哪個(gè)科目顯示呢？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 17:13
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，以前年度在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里
2020 04/15 17:32
84785023
2020 04/16 09:20
那是對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整年初的未分配利潤(rùn)，還是本年的未分配利潤(rùn)里面顯示呢
暖暖老師
2020 04/16 09:21
本年的未分配利潤(rùn)里面顯示
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