問題已解決
老師,我們有個工程上個季度全部確認收入完按比例計提了工資,這個月算的工資總額比計提的少,按比例計提多了,怎么辦
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速問速答你好,沖銷多計提就是了
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;工程施工等科目
2020 04/15 18:30
84785001
2020 04/15 18:32
跨年了需要調(diào)整以前年度損益嗎
鄒老師
2020 04/15 18:32
你好,如果涉及了損益科目,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
84785001
2020 04/15 18:34
工程施工月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,我現(xiàn)在沖銷去年年末多計提的工資,分錄怎么做
鄒老師
2020 04/15 18:35
你好
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;工程施工等科目
借;工程施工等科目,貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
84785001
2020 04/15 18:36
那如果是方面的,月末直接把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
鄒老師
2020 04/15 18:37
你好,如果是方面的(這個是什么意思呢?)
84785001
2020 04/15 18:40
如果是當(dāng)年的
84785001
2020 04/15 18:54
你好,沖銷多計提就是了
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;工程施工等科目
然后月末怎么處理,直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
鄒老師
2020 04/15 19:15
你好,如果是當(dāng)年的
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;工程施工等科目
借;工程施工等科目,貸;主營業(yè)務(wù)成本
84785001
2020 04/15 19:21
感謝老師!
鄒老師
2020 04/15 19:21
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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