問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)2019年做匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)有做納稅調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)2020年匯算清繳的時(shí)候可以補(bǔ)調(diào)整嗎？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/16 14:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 2019年做匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)有做納稅調(diào)整 2020年匯算清繳的時(shí)候可以補(bǔ)調(diào)整
2020 04/16 14:47
84784992
2020 04/16 14:55
就是直接把去年沒(méi)調(diào)整的數(shù)字加上今年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)總和，填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”一欄就可以了是嗎？
bamboo老師
2020 04/16 15:08
您是去年全額所得稅前扣除 匯算清繳沒(méi)有填納稅調(diào)整明細(xì)表？
84784992
2020 04/16 15:16
是的
bamboo老師
2020 04/16 15:22
那這種情況不能在2020年補(bǔ)調(diào)整 要去稅務(wù)大廳更正 您現(xiàn)在申報(bào)的話 調(diào)整金額不一樣了
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