問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師增值稅專票抵扣了之后，我這張票還可以做成本票嗎？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/16 15:52
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陳老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，專用發(fā)票有兩聯(lián)的，一張是作抵扣用，一張是做成本票
2020 04/16 15:52
84784951
2020 04/16 15:55
真的嗎？我們是建安企業(yè)我以為抵扣了就不能做成本了。
陳老師
2020 04/16 15:56
可以做成本的呢 祝你工作愉快，幫五星好評(píng)
84784951
2020 04/16 15:57
我之前了解到不是所有的專票抵扣了都可以做成本吧？
陳老師
2020 04/16 16:01
沒(méi)有遇到過(guò)這種情形。你如果還有疑問(wèn)，可以問(wèn)下12366
84784951
2020 04/16 16:23
還有一個(gè)問(wèn)題，我們3月份轉(zhuǎn)出去一筆租挖機(jī)錢(qián)5萬(wàn)，次月收到對(duì)方一筆5萬(wàn)3的發(fā)票，我們還有3千沒(méi)有給他轉(zhuǎn)。請(qǐng)問(wèn)我這筆帳怎么做呢
陳老師
2020 04/16 16:52
3月付款 借 應(yīng)付賬款 5 貸銀行存款 5 收到票 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5.3 貸應(yīng)付賬款5.3 下次付尾款 借 應(yīng)付賬款 0.3 貸銀行存款 0.3 祝你學(xué)習(xí)愉快，記得好評(píng)喲
84784951
2020 04/16 16:58
我這個(gè)是專票呀
陳老師
2020 04/16 17:01
那你借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5.3/（1+稅率） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)5.3/（1+稅率）*稅率 貸應(yīng)付賬款5.3
84784951
2020 04/17 12:00
請(qǐng)問(wèn)老師做軟件咨詢服務(wù)的小規(guī)模公司開(kāi)增值稅發(fā)票適用什么稅率呀
陳老師
2020 04/17 12:11
小規(guī)模都是3個(gè)點(diǎn)
84784951
2020 04/17 13:10
只有一般納稅人有9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)還有16點(diǎn)嗎？
陳老師
2020 04/17 13:17
一般納稅人有9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)
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