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增值稅預繳稅款，當月沒有抵扣，做留抵，這部分金額不會進到主表的留抵金額了嗎？
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簡直異地預繳是嗎。
2020 04/17 12:13
84785020 
2020 04/17 12:16
是的，已經(jīng)預繳了，然后當月的進項票大于銷項票，所以預繳部分沒有用于抵扣，我填了附表四，但是主表留抵金額是進-銷的余額，沒有加上預繳部分的金額，這是對的嗎？
郭老師 
2020 04/17 12:16
你好，這個是對的。
84785020
2020 04/17 12:22
老師，那預繳也預繳了附加稅，我這個月進大于銷，預繳增值稅也留抵了，那么預繳的附加稅是怎么處理？
郭老師
2020 04/17 12:27
你看系統(tǒng)讓你負數(shù)申報嗎？
郭老師
2020 04/17 12:27
預繳的在第二列填寫。
84785020
2020 04/17 14:49
哪里第二列
郭老師
2020 04/17 14:51
附加稅倒數(shù)第二列。
84785020
2020 04/17 14:57
因為進大于銷，申報增值稅時系統(tǒng)自動觸發(fā)零申報附加稅了，但是我有預繳
郭老師
2020 04/17 14:59
你現(xiàn)在零申報，然后倒數(shù)第二列，填寫你的玉腳看一下能保存吧。
84785020
2020 04/17 15:00
已經(jīng)零申報了呀，是要更正申報表嗎
郭老師
2020 04/17 15:03
自動申報了嗎
那可以以后抵扣
84785020
2020 04/17 15:08
但是我這邊申報表上沒體現(xiàn)已預繳附加稅呀，增值稅、所得稅就有體現(xiàn)，因為進大于銷，所以申報增值稅之后系統(tǒng)自動零申報了附加稅，我預繳的部分都沒體現(xiàn)在主管稅務局申報表上呢
郭老師
2020 04/17 15:12
現(xiàn)在增值稅不需要交附加稅的報表自動申報。
你可以問下你稅務局，要么這個月去稅務局修改，要么以后申報的時候以后再抵扣。
84785020
2020 04/17 15:17
明白了，謝謝老師！
郭老師
2020 04/17 15:24
不用客氣的。
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