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管理費(fèi)用去年12月份科目入錯(cuò)了，2020年怎么調(diào)賬

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/17 16:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前計(jì)入的錯(cuò)誤科目是什么呢？需要知道之前錯(cuò)誤的，才知道該如何做調(diào)整分錄的
2020 04/17 16:18
84784969
2020 04/17 16:21
籌建期工程施工，向個(gè)人借款利息，我2019年12月份記借，管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi) 貸，應(yīng)付利息
84784969
2020 04/17 16:23
2020年一月份紅沖原分錄，有新記在建工程_利息 貸，應(yīng)付利息，正確嗎
鄒老師
2020 04/17 16:25
你好，是正確的應(yīng)當(dāng)計(jì)入在建工程，錯(cuò)誤的計(jì)入了管理費(fèi)用，是這個(gè)意思？
84784969
2020 04/17 16:26
是的
84784969
2020 04/17 16:26
跨年怎么調(diào)賬
鄒老師
2020 04/17 16:28
你好，現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄 借；在建工程，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
84784969
2020 04/17 16:30
應(yīng)付利息，怎么體現(xiàn)出來(lái)
鄒老師
2020 04/17 16:35
你好，你之前計(jì)提是通過(guò)應(yīng)付利息貸方核算，貸方應(yīng)付利息科目沒(méi)有錯(cuò)誤，就不需要調(diào)整啊
84784969
2020 04/17 16:53
對(duì)
鄒老師
2020 04/17 16:53
你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎？
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